欧洲时尚世家C&A选择EFS建立驱动型成本规划

“Jedox基于Excel的解决方案真正符合我们的需求,使我们的成本控制更简单,下一步我们将利用Jedox改进预测解决方案。”
——Gerald Zemann, Controller at C&A

用户:C&A | 中欧和东欧

行业:制造业,零售和批发

部门:财务

解决方案:驱动型的成本规划,差异分析

欧洲的时尚世家

C&A是欧洲领先的时装制造商和零售商。1841年诞生于荷兰小镇,这个欧洲巨人从一个货仓开始到现在已经在21个国家拥有超过1500家门店,每天约有200万顾客的流动量。当一个公司要从40个国家的900个供应商中为顾客提供200多种商品组差不多1万种不同产品的时候,你可以想象成本规划有多难!再加上约37,500名职员和总部的450名采购、设计师、趋势预测分析和造型师,C&A存在潜在的危险的规划复杂性。现在,其利用Jedox的驱动型成本规划方案,能够预先详细的规划未来。

挑战

×  替换现有的Excel规划系统

×  需要规划多个场景

×  多个数据源的繁琐的数据收集过程

×  个人规划难以融入区域报表

×  规划程序结束时的微小变化会导致耗时和易于出错的额外工作

解决方案

■  驱动型的成本规划和差异分析将应用于中欧和东欧的500家门店

■  财产成本和私人成本的详细规划

■  简单透明又高效的规划系统

驱动型的成本规划

在研究了众多解决方案之后,C&A参加了Jeodx Roadshow,邂逅了Jeodx的合作伙伴Vector。Vector确信Jedox一定能够提高C&A的绩效,使他们能够建立一个简单透明又高效的规划系统。于是,驱动型的规划和差异分析模型被建立,并通过C&A总部快速部署。

第一步是替换原先的Excel规划系统。其数据收集程序立即得到了改善,数据整合也证明这是一个更高效的程序。Jedox也第一次使同时规划多个方案成为可能。C&A的财务主管Gerald Zemann负责实施解决方案:

“从维也纳管理奥地利到整个中欧和东欧分部,再到为整个地区建立解决方案。我们相信Jedox和Vector对自助式BI的态度。Vector安排的顾问都非常优秀,他们带给我们的学习曲线让我们能够独立的应用Jedox解决方案。虽然我们自己能够做出大部分的改变,但可以信赖Vector也很好。”

当前解决方案的基础是驱动型规划,其授权C&A在中欧和东欧的500家门店进行成本规划。虽然成本规划围绕着营业额、工作时间、地区和销售的物品等驱动元素,但也考虑到最小和总是被忽略的成本计算;每个塑料袋都被计入成本核算。

甚至电力,清洁和设施安全或监视的成本也被计入成本核算。C&A现在进行财产成本的详细规划,考虑营业额,每平方米租金,再根据指数的增加进行计算。总部使用相同的系统完成人事规划。

缩短规划周期

Jedox的明显优势是规划周期被大大缩短了。C&A已经将数据收集和整合完成自动化到之前规划周期的三分之一时间内,数据质量明显提高,节省了更多的时间,因为它不需要无休止的检查结果。

规划也从一年扩展到三年。C&A现在可以轻松快速地开发模拟作为新的场景规划功能的一部分。例如:加薪计算方案在合同谈判中的作用。

优势

√  能够预先详细的规划未来

√  规划周期只用之前的三分之一时间,非常迅速

√  更高的数据质量

√  大大改善数据收集程序

√  高效的数据整合程序

为什么选择Jedox

自助式服务:Excel+概念的学习曲线

解决方案使用户能够独立地进行更改

高性能的服务器使用户能够快速收集和整合数据

报告和规划的综合平台(BI/CPM)

区域规划

个人规划很难融入区域报告。在规划过程结束时的任何细微变化都是令人头疼的,但又是至关重要,需要经常注意的地方。Jedox的解决方案使这些变化不再具有威胁,C&A现在可以轻松地将各个规划领域整合到整个部门的区域报告中。

差异分析

C&A现在通过Jedox解决方案看到了更详细的细节。更好的数据质量也意味着他们能够以更少的支出进行差异分析。

“Jedox让我们不再依赖外部帮助。其基于Excel的解决方案真正符合我们的需求。使我们的成本控制更简单,下一步我们将利用Jedox改进预测解决方案。”

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